来自 财经新闻 2019-11-15 02:31 的文章
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韵达股份:业绩保持高增长,市占率与服务双升

事件:山东高速股份有限公司发布2017年中报,公司实现营业收入33.47亿元,同比增长11.09%,归属于上市公司股东净利润12.72亿元,同比增长0.33%,对应EPS为0.264元,同比不变。

新闻/公告。公司发布2017年三季报,报告期内,公司实现营业收入51.72亿元,同比增长9.4%,实现归母净利润26.61亿元,同比增长8.03%,扣非后归母净利润为20.97亿元,同比增长8.69%,最终实现基本每股收益0.55元,加权平均ROE为10.3%,同比下降0.08个百分点,业绩基本符合预期。

事件:韵达公布2017 年半年报,公司实现营业收入43.1 亿元,同比增长43.17%,归属于上市公司股东净利润7.48 亿元,同比增长41%, 对应EPS 为0.74 元,同比增长21.31%。

    点评:

    Q3业务收入保持稳健,出售房产股权引领非经常性损益5.64亿元。三季度单季度实现营收18.25亿元,同比增长6.43%,增速较二季度环比基本持平,同时实现单季归母净利润13.89亿元,同比增长16.2%,增速较二季度环比增加22.68个百分点。同时三季度单季毛利率66.35%,虽较去年同期下降3.62个百分点,但较二季度环比回升2.37个百分点。

    业务量高增长,市占率提升,服务质量领先行业。2017 上半年,公司完成业务量19.67 亿件,同比增长44.28%,大幅领先与行业30.7%的平均增速,并带动营收实现43.17%的高增长,17H1 公司市占率同比+1.1pct。同时,公司服务质量持续领先,有效申诉率领先同行。

    地产盘活工作初现成效,房地产销售收入增长拉动营业收入增长。公司2017年上半年,公司实现营收33.47亿元,同比+11.12%,主要是由于上半年公司确认交房收入以及绣源河BT项目收入,同时转让雪野湖酒店,总共实现房地产销售营收3.17亿,而去年同期公司没有房地产销售收入;路桥板块发展稳定,实现营收29.91亿元,同比+2.4%。

    整体来看,当前收入虽受改扩建业务影响增速有所下降,但整体仍然保持稳健。另外报告期内公司投资收益同比增长82.23%,主要因转让房地产公司股权收益增加,扣除少数股东损益后,带来非经常性损益5.64亿元。

    单票中转费收入企稳,电子面单化率提高致单票收入略微下滑。2017H1 公司单票收入为2.19 元,同比-0.77%,较去年同期略微下滑, 单票收入降幅持续收窄。其中单件中转费收入1.22 元(占比56%), 同比增长2.84%,实现企稳正增长;单件面单费0.77 元,同比下降14.22%,主要是由于公司电子面单化率持续提高;单件物料销售收入0.11 元,同比增长28.75%,主要是热敏纸等物料销售增长所致;单件其他收入0.1 元,同比增长131%,主要是公司租赁收入大幅增长所致。

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